Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2020 | 2220008315 | technik PO, BOZP MA, HP Brodské 07/2020 | ZML/220/2010 | 4500174146 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 05.08.2020 | 2220008316 | strážna služba TT 07/20 | 4500163806 | KV - Security s. r. o., Panónska cesta 34, Bratislava, 851 04, SK | 46019669 | 5,728,80 | |
| 05.08.2020 | 2220008317 | strážna služba 07/2020 HOM Skalité | 4500166121 | KV - Security s. r. o., Panónska cesta 34, Bratislava, 851 04, SK | 46019669 | 5,594,88 | |
| 05.08.2020 | 2220008321 | funkcia technika PO, BOZP 08/20 | ZML/223/2010 | 4500164105 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.08.2020 | 2220008322 | oprava BA530XG | 4500174075 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 235,00 | |
| 05.08.2020 | 2220008323 | prenájom rohoží 15.06.2020 - 12.07.2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 | |
| 05.08.2020 | 2220008324 | servis BL438PP | 4500173261 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 347,05 | |
| 05.08.2020 | 2220008325 | prenájom priem.utierok za 15.06.-12.07.20 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 05.08.2020 | 2220008326 | prenájom rohoží za 15.06.-12.07.20 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 05.08.2020 | 2220008327 | servis BL863PN | 4500173671 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 469,28 |