Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.08.2020 2220008311 kávovar 4500173677 Espresso SK s. r. o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK 36769304 107,50
04.08.2020 2220008328 oprava krytu kosačky 4500173719 Tatiana Kováčová, Žarnovická Huta 47, Žarnovica, 966 81, SK 46204997 60,00
04.08.2020 2220008387 upratovacie služby 07/2020? HP Svrčinovec 4500164835 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
04.08.2020 2220008391 upratovacie služby 07/2020, odpočívadlo Čierne 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,173,84
04.08.2020 2220008393 upratovacie služby 07/2020, HOM Skalité 4500166119 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
04.08.2020 2220008396 upratovacie služby 07/2020 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 998,50
04.08.2020 2220008407 servis škoda Octavia BL049UD 4500172931 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 106,80
04.08.2020 2220008408 servis škoda Yeti BL670EC 4500172219 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 1,364,33
04.08.2020 2220008409 servis škoda Yeti BL670EC 4500172216 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 344,00
04.08.2020 2220008410 servis škoda Yeti BL921EB 4500173370 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 315,00