Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.08.2020 2220008258 čistiace, upratovacie práce za 07/20 4500170743 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 245,00
04.08.2020 2220008259 strážna služba Beharovce 07/20 4500168507 MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK 36585815 3,638,16
04.08.2020 2220008260 strážna služba CA 07/20 4500163821 SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK 45273804 5,728,80
04.08.2020 2220008261 strážna služba MT 07/20 4500163818 SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK 45273804 5,728,80
04.08.2020 2220008262 ND na vozidlá 4500173928 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 224,34
04.08.2020 2220008263 nájom trafostanice 08/2020 ZM/2013/0420 4500164085 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
04.08.2020 2220008264 dopravné značky ZM/2019/0478 4500173745 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 552,00
04.08.2020 2220008265 dopravné značky ZM/2019/0478 4500173580 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 507,40
04.08.2020 2220008309 uprat. služby Odp. Turč.Št.07/20 4500163800 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,031,30
04.08.2020 2220008310 oprava mostných záverov 4500171613 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 16,556,00