Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2020 | 2220008258 | čistiace, upratovacie práce za 07/20 | 4500170743 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 245,00 | |
| 04.08.2020 | 2220008259 | strážna služba Beharovce 07/20 | 4500168507 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,638,16 | |
| 04.08.2020 | 2220008260 | strážna služba CA 07/20 | 4500163821 | SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK | 45273804 | 5,728,80 | |
| 04.08.2020 | 2220008261 | strážna služba MT 07/20 | 4500163818 | SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK | 45273804 | 5,728,80 | |
| 04.08.2020 | 2220008262 | ND na vozidlá | 4500173928 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 224,34 | |
| 04.08.2020 | 2220008263 | nájom trafostanice 08/2020 | ZM/2013/0420 | 4500164085 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 04.08.2020 | 2220008264 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500173745 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 552,00 |
| 04.08.2020 | 2220008265 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500173580 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 507,40 |
| 04.08.2020 | 2220008309 | uprat. služby Odp. Turč.Št.07/20 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 | |
| 04.08.2020 | 2220008310 | oprava mostných záverov | 4500171613 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 16,556,00 |