Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.06.2020 2220005352 maliarsky, natieračsky materiál 4500170175 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 114,68
01.06.2020 2220005353 Spojovací, spotrebný materiál, prac. nár. 4500169737 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 150,11
01.06.2020 2220005354 stavebný, hutný materiál 4500169736 Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK 34972731 40,10
01.06.2020 2220005355 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500170783 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 65,54
01.06.2020 2220005356 ND na vozidlá 4500170759 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 582,55
01.06.2020 2220005357 ND na vozidlá 4500170685 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 155,90
01.06.2020 2220005358 ND na vozidlá, chemikálie 4500170665 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 325,42
01.06.2020 2220005359 pneuservis BA755SP 4500170527 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 21,50
01.06.2020 2220005361 dopravné značky ZM/2019/0478 4500170045 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 384,60
01.06.2020 2220005362 dopravné značky ZM/2019/0478 4500170412 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 116,40