Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 2220005352 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500170175 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 114,68 | |
| 01.06.2020 | 2220005353 | Spojovací, spotrebný materiál, prac. nár. | 4500169737 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 150,11 | |
| 01.06.2020 | 2220005354 | stavebný, hutný materiál | 4500169736 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 40,10 | |
| 01.06.2020 | 2220005355 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500170783 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 65,54 | |
| 01.06.2020 | 2220005356 | ND na vozidlá | 4500170759 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 582,55 | |
| 01.06.2020 | 2220005357 | ND na vozidlá | 4500170685 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 155,90 | |
| 01.06.2020 | 2220005358 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500170665 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 325,42 | |
| 01.06.2020 | 2220005359 | pneuservis BA755SP | 4500170527 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 21,50 | |
| 01.06.2020 | 2220005361 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500170045 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 384,60 |
| 01.06.2020 | 2220005362 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500170412 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 116,40 |