Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 2220005363 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500170354 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 435,40 |
| 01.06.2020 | 2220005340 | oprava bŕzd BL973AB | 4500170336 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,566,29 | |
| 01.06.2020 | 2220005341 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500170219 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 406,45 | |
| 01.06.2020 | 2220005343 | ND na vozidlá | 4500170821 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 242,50 | |
| 01.06.2020 | 2220005344 | pranie a žehlenie bielizne | 4500170817 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 133,50 | |
| 01.06.2020 | 2220005345 | dezinfekcia AB a šatní TN ozónom | 4500169042 | PEJA &KFL s.r.o., 28.októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 52566552 | 3,872,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005347 | prehliadka analyz.alkoholu | 4500170040 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 254,70 | |
| 01.06.2020 | 2220005348 | Kardanový hriadeľ | 4500170195 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,320,36 | |
| 01.06.2020 | 2220005350 | OOPP | 4500170174 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 524,25 | |
| 01.06.2020 | 2220005368 | strážna služba za 05/20 Nová Baňa | 4500168500 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,047,36 |