Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 2220005331 | stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, | 4500170831 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 39,61 | |
| 01.06.2020 | 2220005332 | ND na vozidlá | 4500170773 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 152,25 | |
| 01.06.2020 | 2220005333 | stavebný, hutný materiál | 4500170739 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 12,06 | |
| 01.06.2020 | 2220005334 | ND na vozidlá | 4500169856;4500170258 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 383,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005335 | prenájom rohoží 20.04. - 17.05.2020 | ZM/2013/0032 | 4500169626 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 01.06.2020 | 2220005336 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500170661 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 358,74 | |
| 01.06.2020 | 2220005337 | ND na vozidlá | 4500170658 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 9,30 | |
| 01.06.2020 | 2220005338 | servis BL637IO | 4500170085 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 1,103,68 | |
| 01.06.2020 | 2220005339 | ND na vozidlá | 4500170197 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 155,20 | |
| 01.06.2020 | 2220005351 | bezkontaktný teplomer | 4500170203 | Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TĺLIA, Dedovec 1818/336, Považská Bystrica, 017 01, SK | 00623199 | 57,60 |