Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 2220005317 | Stravné lístky IO ZA | ZML/1039/2010 | 4500169157 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,650,00 |
| 01.06.2020 | 2220005349 | prenájom rohoží za 20.04.2020 - 17.05.2020 | ZML/441/2010 | 4500168782 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 65,04 |
| 01.06.2020 | 2220005313 | Stravné lístky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500170625 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,690,00 |
| 01.06.2020 | 2220005314 | Nápojové poukážky, Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500170626 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 50,00 |
| 01.06.2020 | 2220005315 | Stravné lístky CA | ZML/1039/2010 | 4500170646 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,060,00 |
| 01.06.2020 | 2220005316 | Stravné lístky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500170837 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,120,00 |
| 01.06.2020 | 2220005318 | Stravné lístky IO BB | ZML/1039/2010 | 4500170292 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,080,00 |
| 01.06.2020 | 2120000592 | environmentálny prieskum | 58230/2019 | EKOHYDROGEO spol. s.r.o., Záhradnícka 93, Bratislava, 821 08, SK | 35965398 | 27,840,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005310 | dopravné značky | ZM/2019/0382 | 4500170523 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 740,00 |
| 01.06.2020 | 2220005311 | Oprava ZBZ na D1 | ZM/2019/0085 | 4500168466 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,840,00 |