Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.05.2020 2220004919 oprava hydromotora BL976AB 4500170053 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 870,00
19.05.2020 2220004920 servis BA895XT 4500169593 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 492,95
19.05.2020 2220004921 servisné práce za 03/20 ZML/959/2010 4500168735 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 38,045,73
19.05.2020 2220004922 elektroinštalačný materiál 4500170214 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 560,66
19.05.2020 2220004924 servis BL107ED 4500169204 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 137,60
19.05.2020 2220004925 servis BA685PP 4500169514 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 195,00
18.05.2020 2220004838 Office TV L ZM/2017/0149 4500170300 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 42,99
18.05.2020 2220004841 zvýšená koncentrácia ZM/2013/0063 4500170567 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 160,00
18.05.2020 2220004891 Seminár: VO stav.prác v kocke 4500167172 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 46380434 318,00
18.05.2020 2120000512 Fyzické stráženie východného portálu Dubná Skala, západného portálu Višňové a zóny SO 203-00 Skladisko 6127/2020 SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK 36398659 16,239,00