Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2020 | 2220004919 | oprava hydromotora BL976AB | 4500170053 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 870,00 | |
| 19.05.2020 | 2220004920 | servis BA895XT | 4500169593 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 492,95 | |
| 19.05.2020 | 2220004921 | servisné práce za 03/20 | ZML/959/2010 | 4500168735 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 38,045,73 |
| 19.05.2020 | 2220004922 | elektroinštalačný materiál | 4500170214 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 560,66 | |
| 19.05.2020 | 2220004924 | servis BL107ED | 4500169204 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 137,60 | |
| 19.05.2020 | 2220004925 | servis BA685PP | 4500169514 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 195,00 | |
| 18.05.2020 | 2220004838 | Office TV L | ZM/2017/0149 | 4500170300 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 42,99 |
| 18.05.2020 | 2220004841 | zvýšená koncentrácia | ZM/2013/0063 | 4500170567 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 160,00 |
| 18.05.2020 | 2220004891 | Seminár: VO stav.prác v kocke | 4500167172 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 318,00 | |
| 18.05.2020 | 2120000512 | Fyzické stráženie východného portálu Dubná Skala, západného portálu Višňové a zóny SO 203-00 Skladisko | 6127/2020 | SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK | 36398659 | 16,239,00 |