Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2020 | 3020000341 | pokuta za podanie DDP DPH za október 2019 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 6,40 | ||
| 19.05.2020 | 2220004904 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 51,66 | |
| 19.05.2020 | 3020000339 | pokuta ne dodržanie termínu | 4500170731 | Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica, 969 50, SK | 31780270 | 200,00 | |
| 19.05.2020 | 2120000531 | Projektová dokumentácia | 4500165521 | VERIDA, s.r.o., Stračia 90/1597, Nitra, 949 01, SK | 47820802 | 11,730,00 | |
| 19.05.2020 | 2120000532 | Projektová dokumentácia | 4500164435 | VERIDA, s.r.o., Stračia 90/1597, Nitra, 949 01, SK | 47820802 | 8,190,00 | |
| 19.05.2020 | 2120000536 | Činnosť autorizovaného geodeta stavebného dozoru | 13254/2020 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 2,170,00 | |
| 19.05.2020 | 2120000537 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 1,512,00 | |
| 19.05.2020 | 2120000538 | Činnosť asistenta SD | 97779/2019 | MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK | 36790745 | 2,400,00 | |
| 19.05.2020 | 2220004897 | sklo zad.svetla, svetlo zadné | 4500170072 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 124,00 | |
| 19.05.2020 | 2220004899 | repasácia chladiacej jednotky pre radič návestných rezov | 4500169287 | SOLID Corp., s.r.o., Duklianska 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36183300 | 2,284,50 |