Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2020 | 2220004970 | Likvidácia odpadu | 4500170075 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 43,96 | |
| 20.05.2020 | 2220004971 | oprava a údržba NMV | 4500169614 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 25,10 | |
| 20.05.2020 | 2220004973 | prenájom 04/2020 | 4500168722 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 529,40 | |
| 20.05.2020 | 2220004974 | ND na TZ v Tuneli | 4500169108 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 896,35 | |
| 20.05.2020 | 2220004975 | ND na TZ v Tuneli | 4500169111 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 918,15 | |
| 20.05.2020 | 2220004976 | oprava a údržba strojov | 4500168911 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 394,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004977 | Autoplášť 205/60 R15 | 4500169825 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 218,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004978 | oprava a údržba | 4500169994 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 17,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004979 | oprava a údržba | 4500169995 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 30,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004980 | oprava a údržba nák. v. | 4500169231 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 328,00 |