Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2020 | 2220004958 | kancelársky nábytok | 4500170109 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 250,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004938 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170485 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,062,57 |
| 20.05.2020 | 2220004939 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170347 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,769,65 |
| 20.05.2020 | 2220004940 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170450 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,368,62 |
| 20.05.2020 | 2220004941 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500169646 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,751,77 |
| 20.05.2020 | 2220004942 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170326 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,044,25 |
| 20.05.2020 | 2220004943 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170488 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,041,55 |
| 20.05.2020 | 2220004944 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2019/0478 | 4500168573 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,913,00 |
| 20.05.2020 | 2220004945 | výmena poškodených DZ | ZM/2019/0478 | 4500169492 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 609,40 |
| 20.05.2020 | 2220004959 | ND pre Bobkat 334 BAZ613 | 4500169691 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 540,18 |