Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2020 | 2220004947 | výmena vyblednutých a znehodnotených DZ, úsek odb.Valaliky-most | ZM/2019/0478 | 4500169484 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 973,00 |
| 20.05.2020 | 2220004948 | nákup súčastí zvodidiel NH4 | ZM/2019/0382 | 4500169853 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 609,80 |
| 20.05.2020 | 2220004949 | nákup súčastí zvodidiel NH4 | ZM/2019/0382 | 4500169904 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 148,90 |
| 20.05.2020 | 2220004950 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2019/0478 | 4500169094 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,657,00 |
| 20.05.2020 | 2220004951 | čistiace potreby | 4500169787 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 1,425,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004952 | chirurgické masky na tvár 3-vrstvové | 4500168436 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 360,00 | |
| 20.05.2020 | 2220004953 | servisná prehliadka po 2800 Mth-BA657AJ | 4500170049 | AGRO LJP, s.r.o., Severná 298, Vyšná Šebestová, 080 06, SK | 45587710 | 788,07 | |
| 20.05.2020 | 2220004955 | vyhotovenie polepov-infografika COVID 19 | 4500170119 | Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK | 17550378 | 72,50 | |
| 20.05.2020 | 2220004956 | vyhotovenie samolepiacich piktogramov COVID 19 | 4500169886 | Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK | 17550378 | 43,75 | |
| 20.05.2020 | 2220004957 | stavebný materiál | 4500170232 | MPL - TECHSTAV, s.r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 00, SK | 36231045 | 712,50 |