Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2020 | 2220005039 | STK, emisia BA503ME, BA527ME, SSUD 3 Trnava | 4500169178 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 166,67 | |
| 21.05.2020 | 2220005040 | autodiely | 4500170229 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 141,72 | |
| 21.05.2020 | 2220005041 | autodiely | 4500170228 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 1,356,39 | |
| 21.05.2020 | 2220005042 | autosúčiastky | 4500170231 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 187,60 | |
| 21.05.2020 | 2220005043 | prenájom hyg.dávkovačov AB strediska SSUD3 Trnava | 4500168245 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 47,30 | |
| 21.05.2020 | 2220005044 | Stavebný, hutný mat | 4500169678 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 156,80 | |
| 21.05.2020 | 2220005045 | pneuservisné práce | 4500169679 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 122,90 | |
| 21.05.2020 | 2220005046 | ND brzdový perot E II. | 4500170076 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 141,81 | |
| 21.05.2020 | 2220005047 | servisná prehliadka MB Atego BA913PK | 4500169303 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 746,30 | |
| 21.05.2020 | 2220005048 | oprava a údržba strojov | 4500169903 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 4,140,00 |