Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2019 2219016484 prenájom a údrž.toaliet 4500155965 O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK 43948219 8,294,00
17.12.2019 2219016491 likvidácia odpadu 4500144368 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 20,70
17.12.2019 2219016493 sanácia poškod.vozovky 4500163509 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 45,008,94
17.12.2019 2219016495 spojovací material 4500163340 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 86,06
17.12.2019 2219016496 pracovné náradie 4500163029 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 330,20
17.12.2019 2219016500 TK ,EK, BA954LK 4500162937 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 250,87
17.12.2019 2219016501 oprava meteozariadenia ZM/2018/0332 4500159501 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,448,00
17.12.2019 2219016502 oprava voz.BA954LK 4500161618 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 12,000,00
17.12.2019 2219016504 kreslo 4500162052 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 1,197,60
17.12.2019 2219016506 servis motor.píli 4500163324 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 286,30