Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2019 2219016507 servis auta BA794PG 4500163359 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 220,90
17.12.2019 2219016508 výmena štartéra BL892LC 4500163415 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 870,29
17.12.2019 2219016509 oprava a údržba budov 4500162954 František Kasan, Tekovská Breznica 377, Tekovská Breznica, 966 52, SK 30457696 1,674,00
17.12.2019 2219016510 Projektová dokumentácia 4500147632 EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 45432694 40,000,00
17.12.2019 2219016511 TK,EK,BA452MD 4500162859 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 92,50
17.12.2019 2219016512 EK,STK,BA625PM 4500162862 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 185,00
17.12.2019 2219016513 oprava el. požiar. signalizácie 4500163028 FIRESS spol. s r.o., Oškerda 154, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK 46195114 232,00
17.12.2019 2219016516 odbor.prehliad.strojov 4500162473 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 580,00
17.12.2019 2219016517 oprava kanal.čerp. stanice 4500161999 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 4,140,00
17.12.2019 2219016519 Kancelársky materiál ET/2019/0024 4500162611 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 211,53