Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016484 | prenájom a údrž.toaliet | 4500155965 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 8,294,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016491 | likvidácia odpadu | 4500144368 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 | |
| 17.12.2019 | 2219016493 | sanácia poškod.vozovky | 4500163509 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 45,008,94 | |
| 17.12.2019 | 2219016495 | spojovací material | 4500163340 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 86,06 | |
| 17.12.2019 | 2219016496 | pracovné náradie | 4500163029 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 330,20 | |
| 17.12.2019 | 2219016500 | TK ,EK, BA954LK | 4500162937 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 250,87 | |
| 17.12.2019 | 2219016501 | oprava meteozariadenia | ZM/2018/0332 | 4500159501 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,448,00 |
| 17.12.2019 | 2219016502 | oprava voz.BA954LK | 4500161618 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 12,000,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016504 | kreslo | 4500162052 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,197,60 | |
| 17.12.2019 | 2219016506 | servis motor.píli | 4500163324 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 286,30 |