Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2019 2219016028 zneškodnenie stav.odpadu 4500160783 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 596,90
10.12.2019 2219016029 prelepenie polepov 4500156158 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 780,30
10.12.2019 2219016030 stavebný hutný material 4500162886 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 440,41
10.12.2019 2219016033 snímač NOX 4500163108 AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK 44984723 249,00
10.12.2019 2219016035 oprava kosacej hlavice 4500150327 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,943,01
10.12.2019 2219016036 skriňový zámok 4500161629 Time &Data s. r. o., Veľké Stankovce 817, Veľké Stankovce, 913 11, SK 44862831 225,00
10.12.2019 2219016037 oprava krovinoreza 4500163046 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 141,59
10.12.2019 2219016038 oprava krovinorezaKR28 4500163045 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 109,09
10.12.2019 2219016039 oprava elektrocentrály 4500162927 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 94,01
10.12.2019 2219016040 oprava krovinoreza KR26 4500163043 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 118,26