Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2019 2219016041 oprava elektrocentrály 4500163040 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 95,25
10.12.2019 2219016042 oprava krovinorezu KR24 4500163041 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 109,09
10.12.2019 2119001576 Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice 78120/2018 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,390,00
10.12.2019 2119001577 Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice 78120/2018 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,080,00
10.12.2019 2119001578 Vysokotlakový čistič 4500161405 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 4,100,00
10.12.2019 2119001579 Vysokotlakový čistič 4500161405 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 4,100,00
10.12.2019 2119001580 Vysokotlakový čistič 4500161405 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 4,100,00
10.12.2019 2119001581 Vysokotlakový čistič 4500161405 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 4,100,00
10.12.2019 2119001582 Vysokotlakový čistič 4500161405 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 4,100,00
10.12.2019 2219016043 oprava krovinorezu KR27 4500163044 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 118,26