Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
10.12.2019	2219016064	náhrad.diely do auta		4500163136	JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	47708344	280,32
10.12.2019	2219016067	pneuservis.práce		4500161686	Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	46585923	361,26
10.12.2019	2219016069	náhradne diely na voz.		4500163138	FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK	31703640	595,21
10.12.2019	2219016072	uprava vymytia svahu		4500157119	MAFEX, s.r.o., Popradská 56, Košice, 040 11, SK	44756496	10,169,44
10.12.2019	2219016075	servis auta BA641PR		4500163154	HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK	35900008	3,033,17
10.12.2019	2219016077	stavebné práce		4500159125	NUTUS, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK	46205420	55,425,20
10.12.2019	2219016080	odborné prehliadky		4500162513	Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK	35290056	111,00
10.12.2019	2219016081	špec.studená zmes	ZM/2015/0530	4500162647	DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	00684422	650,43
10.12.2019	2219016116	letenky		4500163291	ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK	31379508	2,122,23
10.12.2019	2219016287	realizácia VDZ		4500161067	Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK	48278700	3,496,00