Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2019 | 2219016041 | oprava elektrocentrály | 4500163040 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 95,25 | |
| 10.12.2019 | 2219016042 | oprava krovinorezu KR24 | 4500163041 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 109,09 | |
| 10.12.2019 | 2119001576 | Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice | 78120/2018 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 4,390,00 | |
| 10.12.2019 | 2119001577 | Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice | 78120/2018 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 4,080,00 | |
| 10.12.2019 | 2119001578 | Vysokotlakový čistič | 4500161405 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 4,100,00 | |
| 10.12.2019 | 2119001579 | Vysokotlakový čistič | 4500161405 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 4,100,00 | |
| 10.12.2019 | 2119001580 | Vysokotlakový čistič | 4500161405 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 4,100,00 | |
| 10.12.2019 | 2119001581 | Vysokotlakový čistič | 4500161405 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 4,100,00 | |
| 10.12.2019 | 2119001582 | Vysokotlakový čistič | 4500161405 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 4,100,00 | |
| 10.12.2019 | 2219016043 | oprava krovinorezu KR27 | 4500163044 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 118,26 |