Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2019 | 2219016064 | náhrad.diely do auta | 4500163136 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 280,32 | |
| 10.12.2019 | 2219016067 | pneuservis.práce | 4500161686 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 361,26 | |
| 10.12.2019 | 2219016069 | náhradne diely na voz. | 4500163138 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 595,21 | |
| 10.12.2019 | 2219016072 | uprava vymytia svahu | 4500157119 | MAFEX, s.r.o., Popradská 56, Košice, 040 11, SK | 44756496 | 10,169,44 | |
| 10.12.2019 | 2219016075 | servis auta BA641PR | 4500163154 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 3,033,17 | |
| 10.12.2019 | 2219016077 | stavebné práce | 4500159125 | NUTUS, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 46205420 | 55,425,20 | |
| 10.12.2019 | 2219016080 | odborné prehliadky | 4500162513 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 111,00 | |
| 10.12.2019 | 2219016081 | špec.studená zmes | ZM/2015/0530 | 4500162647 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 650,43 |
| 10.12.2019 | 2219016116 | letenky | 4500163291 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 2,122,23 | |
| 10.12.2019 | 2219016287 | realizácia VDZ | 4500161067 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 3,496,00 |