Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2019 2319014679 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16827 Mesto Spišské Podhradie, Mariánské námestie 37, Spišské Podhradie, 053 04, SK 00329622 11,18
26.11.2019 2319014680 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16831 Mesto Spišské Podhradie, Mariánské námestie 37, Spišské Podhradie, 053 04, SK 00329622 67,68
25.11.2019 2219015121 odstránenie bezp. skrutiek na BL127SI 4500162357 BOAT a.s., Vajnorská 167, Bratislava, 832 37, SK 35756764 83,15
25.11.2019 3019000783 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -4,20
25.11.2019 3019000784 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -4,20
25.11.2019 2219015173 vyúčtovanie zál fa 5019000441 4500161332 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 47717505 243,00
25.11.2019 2219015174 vyúčtovacia fa k zálohe 5019000440 4500161332 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 47717505 243,00
22.11.2019 2319014492 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16866 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,514,04
22.11.2019 2319014494 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16865 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,514,04
22.11.2019 2219015068 pneumatiky 4500163961 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 43,56