Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | 2319014679 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16827 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánské námestie 37, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 00329622 | 11,18 | |
| 26.11.2019 | 2319014680 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16831 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánské námestie 37, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 00329622 | 67,68 | |
| 25.11.2019 | 2219015121 | odstránenie bezp. skrutiek na BL127SI | 4500162357 | BOAT a.s., Vajnorská 167, Bratislava, 832 37, SK | 35756764 | 83,15 | |
| 25.11.2019 | 3019000783 | PZP - nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -4,20 | ||
| 25.11.2019 | 3019000784 | PZP - nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -4,20 | ||
| 25.11.2019 | 2219015173 | vyúčtovanie zál fa 5019000441 | 4500161332 | QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK | 47717505 | 243,00 | |
| 25.11.2019 | 2219015174 | vyúčtovacia fa k zálohe 5019000440 | 4500161332 | QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK | 47717505 | 243,00 | |
| 22.11.2019 | 2319014492 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16866 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,514,04 | |
| 22.11.2019 | 2319014494 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16865 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,514,04 | |
| 22.11.2019 | 2219015068 | pneumatiky | 4500163961 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 43,56 |