Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2019 | 2219014942 | prenájom telocvične za 09,10/2019 | 4500157241 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 195,00 | |
| 21.11.2019 | 2219014943 | stravné lístky IO ZA | ZML/1039/2010 | 4500160974 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,100,00 |
| 21.11.2019 | 2219014945 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -284,49 | |
| 21.11.2019 | 2219014957 | oprava bezdilatačných stykov 10/2019y | ZM/2019/0053 | 4500162340 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 56,092,23 |
| 21.11.2019 | 2219015009 | vložné na 51. konferenciu hospodárov | 4500159401 | HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, Bratislava, 851 01, SK | 36695432 | 400,00 | |
| 21.11.2019 | 2219015012 | školenie na tému VO | 4500160237 | ProcuRecht s.r.o., L. Svobodu 25, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46391002 | 3,000,00 | |
| 21.11.2019 | 3019000776 | nájomné 10/2019 | 4500162300 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 182,99 | |
| 21.11.2019 | 3019000777 | náklady kanc. 12/2019 SD BB | 4500162301 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 20.11.2019 | 2219014884 | refakturácia EE ČS Budča Juh | ZM/2016/0032 | 4500162208 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 57,49 |
| 20.11.2019 | 2319014430 | Nájomná zmluva FO | VP/2019/15255 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 760,05 |