Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2019 2219015150 sanácia podláh 4500158591 MEDIA ORBIS s.r.o., Viestova 7B, Banská Bystrica, 974 01, SK 48107000 82,500,00
12.11.2019 2219014487 materiál 4500161248 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 598,00
12.11.2019 2219014489 postrek 4500160700 TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK 31428045 2,893,50
12.11.2019 2219014490 kontrola požiarnych zariadení 4500160988 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 930,70
12.11.2019 2219014491 oprava údržba auta BL232UC 4500161174 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 222,26
12.11.2019 2219014492 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500161121 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 33,28
12.11.2019 2219014493 strážna služba 10/2019 Galanta ET/2019/0132 4500159292 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 4,060,32
12.11.2019 2219014494 opakovaná TK BA159PV 4500161011 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 25,83
12.11.2019 2319013949 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/16643 Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 46, Most pri Bratislave, 900 46, SK 00304964 7,287,37
12.11.2019 2219014495 skrine 4500160031 Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK 37588885 1,247,00