Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2019 2219014335 Prúdnica D25 4500159849 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 143,00
11.11.2019 2219014336 Technická a emisná kontrola ET/2019/0088 4500159674 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 540,00
11.11.2019 2219014340 Stavebné práce 4500157525 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 1,569,40
11.11.2019 2219014344 Dodávka potravín ZM/2018/0188 4500161042 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 1,138,19
11.11.2019 2219014347 servis BA904XO 4500159592 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 573,32
11.11.2019 2219014348 údržba automatických SD.. ZM/2019/0081 4500161637 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 43,667,00
11.11.2019 2219014349 pneuservisné práce ET/2019/0069 4500159702;4500159701;4500159706;4500159705;4500159704 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
11.11.2019 2219014350 pneuservisné práce ET/2019/0069 4500159701;4500159702;4500159704;4500159705;4500159706;4500159699;4500159596 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
11.11.2019 2219014351 pneuservisné práce ET/2019/0069 4500159596;4500159699;4500159705;4500159706;4500159704;4500159702 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
11.11.2019 2219014354 deratizácia Malacky, Brodské 4500159435 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 3,000,00