Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2019 2219014496 pečiatky 4500160406 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 36,75
12.11.2019 2219014499 oprava brány Umyvárka 4500161144 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 133,60
12.11.2019 2219014509 kontrolné meranie 4500159875 ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 51764890 37,640,00
11.11.2019 2219014320 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 268,99
11.11.2019 2219014321 Autobatéria BA290VB ZM/2017/0066 4500155659 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 27,95
11.11.2019 2219014325 kamenivo 4500160433 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 245,60
11.11.2019 2219014327 Pranie a žehlenie prádla 4500157198 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 117,54
11.11.2019 2219014330 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500159083 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 448,00
11.11.2019 2219014333 Výdaj stravy 10/2019 4500158845 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 483,00
11.11.2019 2219014334 Výroba držiaka šípky 4500160495 FERREX POPRAD, s.r.o., Partizánska 93, Poprad, 058 01, SK 44544065 17,43