Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012378 rele malé 4500158278 BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK 50605640 33,20
04.10.2019 2219012379 OOPP 4500156882 WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK 48079707 38,50
04.10.2019 2219012380 odber a rozbor vzoriek vody 4500154816 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 871,50
04.10.2019 2219012384 nájomné za 09/2019 v kat. úz. Sučany ZM/2015/0122 4500159574 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
04.10.2019 2219012386 zhromaždenie, triedenie, manipulácia odpadu 4500144503 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 311,66
04.10.2019 2219012387 rošt 4500157751 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91, SK 31714030 2,807,90
04.10.2019 2219012388 mesačná kontrola EPS, NDS Polianky 19 ET/2018/0249 4500159279 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
04.10.2019 2219012389 odborné prehliadky, revízie strojov 4500157414 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 708,50
04.10.2019 2219012366 štvrťročný prenájom stojana na vratné obaly Nová Baňa 10-12/2019 4500143861 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 7,50
04.10.2019 2219012367 pramenitá voda Nová Baňa 4500156902 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 60,50