Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012403 základný kurz obsluhy MV 4500157426 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 140,00
04.10.2019 2219012404 pracovné náradie 4500158625 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 521,03
04.10.2019 2219012406 odber AdBlue 25.09.2019 ZM/2015/0442 4500158244 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 125,00
04.10.2019 2219012407 suchý betón 4500157885 TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 46688005 60,00
04.10.2019 2219012409 motorová nafta ZM/2015/0442 4500158152 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,046,41
04.10.2019 2219012410 natural 95 ZM/2015/0442 4500158153 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,846,87
04.10.2019 2219012412 upratovacie služby na odpočívadle Čierne za 09/2019 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,039,20
04.10.2019 2219012413 oprava a údržba strojov na zariadení ET/2018/0317 4500142513 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 1,316,66
04.10.2019 2219012414 servis čerpadiel na odpočívadle Sverepec a servis Hydro MONO 1 na aTS pod diaľ. mostom v PB 4500156477 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 465,75
04.10.2019 2219012415 oprava čerpadla SE.80.40.A.4.51D.B Grundfos 4500156221 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 3,830,00