Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012426 oprava prenosných staníc, nastavenie anténneho systému montážnej stanice do BL232UC 4500158401 MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK 17334977 962,89
04.10.2019 2219012427 ND na vozidlá 4500158092 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 495,06
04.10.2019 2219012428 maliarsky, natieračsky materiál 4500153953 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 80,16
04.10.2019 2219012429 čistiace potreby 4500158824 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 113,76
04.10.2019 2219012430 repasované turbodúchadlo 4500158199 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 54,17
04.10.2019 2219012431 oprava brány 4500156300 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 4,900,10
04.10.2019 2219012432 oprava brány 4500156299 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 297,60
04.10.2019 2219012433 odspájkovacie pero 4500158588 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 219,70
04.10.2019 2219012434 maliarsky, natieračsky, stavebný materiál 4500156947 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 173,39
04.10.2019 2219012435 refakturácia poplatkov za bankové služby - palivové karty - 08/2019 ZML/1241/2010 4500159741 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 82,631,64