Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012426 | oprava prenosných staníc, nastavenie anténneho systému montážnej stanice do BL232UC | 4500158401 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 962,89 | |
| 04.10.2019 | 2219012427 | ND na vozidlá | 4500158092 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 495,06 | |
| 04.10.2019 | 2219012428 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500153953 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 80,16 | |
| 04.10.2019 | 2219012429 | čistiace potreby | 4500158824 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 113,76 | |
| 04.10.2019 | 2219012430 | repasované turbodúchadlo | 4500158199 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 54,17 | |
| 04.10.2019 | 2219012431 | oprava brány | 4500156300 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 4,900,10 | |
| 04.10.2019 | 2219012432 | oprava brány | 4500156299 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 297,60 | |
| 04.10.2019 | 2219012433 | odspájkovacie pero | 4500158588 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 219,70 | |
| 04.10.2019 | 2219012434 | maliarsky, natieračsky, stavebný materiál | 4500156947 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 173,39 | |
| 04.10.2019 | 2219012435 | refakturácia poplatkov za bankové služby - palivové karty - 08/2019 | ZML/1241/2010 | 4500159741 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 82,631,64 |