Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012403 | základný kurz obsluhy MV | 4500157426 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 140,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012404 | pracovné náradie | 4500158625 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 521,03 | |
| 04.10.2019 | 2219012406 | odber AdBlue 25.09.2019 | ZM/2015/0442 | 4500158244 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 125,00 |
| 04.10.2019 | 2219012407 | suchý betón | 4500157885 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 60,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012409 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500158152 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,046,41 |
| 04.10.2019 | 2219012410 | natural 95 | ZM/2015/0442 | 4500158153 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,846,87 |
| 04.10.2019 | 2219012412 | upratovacie služby na odpočívadle Čierne za 09/2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,039,20 | |
| 04.10.2019 | 2219012413 | oprava a údržba strojov na zariadení | ET/2018/0317 | 4500142513 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 1,316,66 |
| 04.10.2019 | 2219012414 | servis čerpadiel na odpočívadle Sverepec a servis Hydro MONO 1 na aTS pod diaľ. mostom v PB | 4500156477 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 465,75 | |
| 04.10.2019 | 2219012415 | oprava čerpadla SE.80.40.A.4.51D.B Grundfos | 4500156221 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 3,830,00 |