Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012368 | svorník | 4500156639 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 75,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012369 | manipulácia a uskladnenie komunálneho odpadu za 09/2019 | ET/2018/0335 | 4500157140 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 319,00 |
| 04.10.2019 | 2219012370 | vývoz komunálneho odpadu, poplatok 09/2019 | ET/2018/0335 | 4500157140 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 661,54 |
| 04.10.2019 | 2219012371 | dopravné značky | 4500158366 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 382,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012372 | poťahy sedadiel | 4500158072 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 430,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012373 | oprava mot. vozidla BA472NC | 4500158374 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 165,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012374 | kancelársky nábytok | 4500157548 | Nábytok R studio, s.r.o., Orechová 2053/17, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 3,136,70 | |
| 04.10.2019 | 2219012375 | pracovné náradie | 4500158754 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 864,90 | |
| 04.10.2019 | 2219012376 | OOPP | 4500158167 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,762,98 | |
| 04.10.2019 | 2219012390 | mesačný paušál za servis dochádzkového a prístupového systému za 09/2019 | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |