Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2019 2219012262 oprava uzávierky BA144PN 4500158622 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 465,53
03.10.2019 2219012263 oprava prednej kosy na Unimog U400 BA053UX 4500158558 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,730,39
03.10.2019 2219012264 zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4500155349 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 471,01
03.10.2019 2219012265 ND na vozidlá 4500158619 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 151,01
03.10.2019 2219012267 oprava ZSP 10-1 LONG po DN BL414YL 4500158738 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,182,93
03.10.2019 2219012268 diagnostika a oprava spojky vozidla BL931PM 4500158058 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 1,956,24
03.10.2019 2219012269 školenie obsluhy a údržby Mercedes-Benz Acros 4500157574 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,800,00
03.10.2019 2219012270 elektroinštalačný materiál 4500158316 KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK 31680569 165,99
03.10.2019 2219012271 oprava osvetlenia a prednej masky na BA816SX 4500158765 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 1,434,26
03.10.2019 2219012272 veniec 4500159191 Kvetinový servis s.r.o., Vinohradská 199/51, Šamorín, 931 01, SK 50532553 99,92