Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | 2219012262 | oprava uzávierky BA144PN | 4500158622 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 465,53 | |
| 03.10.2019 | 2219012263 | oprava prednej kosy na Unimog U400 BA053UX | 4500158558 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,730,39 | |
| 03.10.2019 | 2219012264 | zber, preprava a zneškodnenie odpadu | 4500155349 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 471,01 | |
| 03.10.2019 | 2219012265 | ND na vozidlá | 4500158619 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 151,01 | |
| 03.10.2019 | 2219012267 | oprava ZSP 10-1 LONG po DN BL414YL | 4500158738 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,182,93 | |
| 03.10.2019 | 2219012268 | diagnostika a oprava spojky vozidla BL931PM | 4500158058 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 1,956,24 | |
| 03.10.2019 | 2219012269 | školenie obsluhy a údržby Mercedes-Benz Acros | 4500157574 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,800,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012270 | elektroinštalačný materiál | 4500158316 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 165,99 | |
| 03.10.2019 | 2219012271 | oprava osvetlenia a prednej masky na BA816SX | 4500158765 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,434,26 | |
| 03.10.2019 | 2219012272 | veniec | 4500159191 | Kvetinový servis s.r.o., Vinohradská 199/51, Šamorín, 931 01, SK | 50532553 | 99,92 |