Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | 2219012283 | strážna služba IPM Brodské 09/2019 | ET/2019/0118 | 4500159154 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,104,00 |
| 03.10.2019 | 2219012381 | Nd na vozidlá | 4500158659 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,392,95 | |
| 03.10.2019 | 2219012382 | ND na vozidlá | 4500158584 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 216,95 | |
| 03.10.2019 | 2219012284 | strážna služba DP Jarovce 09/2019 | ET/2019/0058 | 4500156903 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,104,00 |
| 03.10.2019 | 2219012285 | upratovacie práce 09/2019 | 4500146971 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 230,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012286 | STK BA687VC | 4500155574 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 75,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012287 | práce technika BOZP 09/219 na IO Prešov | ZM/2014/0422 | 4500159157 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 03.10.2019 | 2219012288 | práce technika PO 09/2019 na IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500159159 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 03.10.2019 | 2219012289 | školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, BOZP, PO | ZML/137/2010 | 4500157466 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 150,70 |
| 03.10.2019 | 2219012290 | vinylová páska | 4500158457 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 235,60 |