Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2019 2219012252 PHM benzín ZM/2015/0442 4500158404 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,046,28
03.10.2019 2219012253 ND na vozidlá 4500158713 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 58,00
03.10.2019 2219012254 autobatéria ZM/2017/0066 4500158717 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 153,24
03.10.2019 2219012255 oprava BL981SI 4500158501 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 1,138,36
03.10.2019 2219012256 výkon stavebného dozoru na soc. budove výmena tepelnej izolácie obvodového plášťa 4500157078 Ing.arch. Tomáš Bytčanek, Hviezdoslavova 1950/5, Čadca, 022 01, SK 46712429 740,00
03.10.2019 2219012257 oprava zvislých posuvných elektrických vrát na modrej hale 4500157884 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 402,80
03.10.2019 2219012258 Opravy kancelárskych priestorov pre Skytool na HP Svrčinovec, vrátane WC 4500158373 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 3,312,54
03.10.2019 2219012259 tankovacie čipy, klávesnice 4500157673 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 298,80
03.10.2019 2219012260 inštalačný materiál na údržbu budov 4500158456 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 254,32
03.10.2019 2219012261 ND na vozidlá 4500158650 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 570,53