Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | 2219012252 | PHM benzín | ZM/2015/0442 | 4500158404 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,046,28 |
| 03.10.2019 | 2219012253 | ND na vozidlá | 4500158713 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 58,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012254 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500158717 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 153,24 |
| 03.10.2019 | 2219012255 | oprava BL981SI | 4500158501 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 1,138,36 | |
| 03.10.2019 | 2219012256 | výkon stavebného dozoru na soc. budove výmena tepelnej izolácie obvodového plášťa | 4500157078 | Ing.arch. Tomáš Bytčanek, Hviezdoslavova 1950/5, Čadca, 022 01, SK | 46712429 | 740,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012257 | oprava zvislých posuvných elektrických vrát na modrej hale | 4500157884 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 402,80 | |
| 03.10.2019 | 2219012258 | Opravy kancelárskych priestorov pre Skytool na HP Svrčinovec, vrátane WC | 4500158373 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 3,312,54 | |
| 03.10.2019 | 2219012259 | tankovacie čipy, klávesnice | 4500157673 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 298,80 | |
| 03.10.2019 | 2219012260 | inštalačný materiál na údržbu budov | 4500158456 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 254,32 | |
| 03.10.2019 | 2219012261 | ND na vozidlá | 4500158650 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 570,53 |