Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012089 servisné práce na BA193Mc 4500157957 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 260,80
01.10.2019 2219012090 oprava infražiaričov v objekte dielne a garáže SSÚD BA 4500158314 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 4,846,00
01.10.2019 2219012092 oprava vozidla BL581AE 4500158542 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 135,52
01.10.2019 2219012093 doplnenie diaľkového ovládania prístup.rámp v mieste Kaštielska ul. 4500158368 Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK 33946779 3,448,00
01.10.2019 2219012094 meranie izolačných stavov na VO v areáli SSÚD BA 4500158537 Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK 33946779 1,425,00
01.10.2019 2219012095 oprava vozidla BA452PO 4500158445 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 135,52
01.10.2019 2219012096 oprava vozidla BL573AE 4500158448 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 135,52
01.10.2019 2219012097 oprava požiarneho hydrantu na HP Jarovce 4500157832 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 14,875,00
01.10.2019 2219012098 funkcia technika PO, BOZP 4500158405 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 1,606,08
01.10.2019 2219012111 dopojenie fontán slúžiacich ako zdroj pitnej vody pre motor.verejnosť, rekonštrukcia vodovodu na odp. Červeník smer H.Streda 4500154109 TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK 47524111 4,956,00