Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012114 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500157085 Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK 40067271 233,90
01.10.2019 2219012115 profylakt.kontrola FM vysielania pre tunel Bôrik 4500157151 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 850,00
01.10.2019 2219012116 autobatérie ZM/2017/0066 4500157178 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 450,58
01.10.2019 2219012117 výkon záruč.servisu, tunelové rúry spolu s prep.do centr.riad.syst., tunel Bôrik 4500113188 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 970,00
01.10.2019 2219012118 ND na vozidlá, chemikálie, mazivá 4500157181 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 415,74
01.10.2019 2219012119 údržba zelene na odp.Velinok a Ivachnová 4500150265 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 18,528,34
01.10.2019 2219012120 strážna služba Domkárska, BA 9/2019 ET/2019/0116 4500157005 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 4,103,28
01.10.2019 2219012121 strážna služba Vajnory, BA 9/2019 ZM/2015/0151 4500156905 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,260,16
01.10.2019 2219012122 mimoriadne upratovacie služby na HP Čunovo 4500158497 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 2,862,00
01.10.2019 2219012123 mesačná kontrola EPS v 09/2019 4500144656 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 45,00