Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.09.2019 2219011729 preklad AJ 11 ns ZM/2019/0076 4500157609 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 154,00
23.09.2019 2219011730 preklad MJ 1 ns ZM/2019/0076 4500157562 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 26,00
23.09.2019 2219011731 preklad AJ 14 ns ZM/2019/0076 4500157608 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 196,00
23.09.2019 2219011732 preklad AJ 4 ns ZM/2019/0076 4500157116 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 32,00
23.09.2019 2219011733 preklad AJ 11 ns ZM/2019/0076 4500157341 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 132,00
23.09.2019 2219011734 preklad AJ 77 ns ZM/2019/0076 4500156813 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 1,004,00
23.09.2019 2219011714 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 66,00
23.09.2019 2219011765 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 ZML/441/2010 4500155183 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,64
23.09.2019 2219011722 stravné lístky IO BB ZML/1039/2010 4500157871 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,040,00
23.09.2019 2219011735 preklad AJ 43 ns ZM/2019/0076 4500156530 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 344,00