Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.08.2019 2219009959 kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov 4500124148 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 114,43
12.08.2019 2219010014 demontáž a montáž kamier z dôvodu zateplovania AB budovy 4500154040 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 274,00
12.08.2019 2219010022 oprava mosta ev.č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov"za 07/2019 ZM/2019/0091 4500153624 FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., V záhradách 17, Bratislava, 811 02, SK 31802338 83,537,61
12.08.2019 2219010030 ND na vozidlá 4500155506 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 794,17
12.08.2019 2219010031 ND na BA587PK 4500155713 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 280,45
12.08.2019 2219010046 školenie 4500155376 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 81,00
12.08.2019 2219010047 služby v oblasti ŽP za 07/2019 ZML/438/2010 4500153096 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 1,278,78
12.08.2019 2219010051 vysprávky výtlkov tryskovou metódou Jetpatcher na R1/R1a 4500152790 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00
12.08.2019 2219010052 vysprávky výtlkov tryskovou metódou Jetpatcher na R1/R1a 4500153873 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00
12.08.2019 2219010053 OOPP 4500155400 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 68,08