Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.08.2019 2219010054 maliarsky, natieračsky, stavebný, hutný materiál 4500154672 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 4,713,00
12.08.2019 2219010055 servisná prehliadka plynového kotla Apen 4500154885 Dušan Jaššo-ELEKTRO-PLYN-VODA, Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK 35434341 101,00
12.08.2019 2219010056 pneumatiky 4500154670 Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 37093606 250,00
12.08.2019 2219010057 vysprávky výtlkov trysk.metódou na R1/R1a 4500152577 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 920,00
12.08.2019 2219010058 mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19, BA ET/2018/0249 4500156162 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
12.08.2019 2219010059 popruh dvojramenný 4500155838 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, 036 01, SK 36377147 610,75
12.08.2019 2219010060 ťažné oko 4500153728 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 145,00
12.08.2019 2219010061 oprava defektu 4500155644 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 12,17
12.08.2019 2219010062 oprava defektu 4500155645 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 6,33
12.08.2019 2219010063 autobatérie ZM/2017/0066 4500155825 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 613,76