Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2019 | 2219010054 | maliarsky, natieračsky, stavebný, hutný materiál | 4500154672 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,713,00 | |
| 12.08.2019 | 2219010055 | servisná prehliadka plynového kotla Apen | 4500154885 | Dušan Jaššo-ELEKTRO-PLYN-VODA, Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 35434341 | 101,00 | |
| 12.08.2019 | 2219010056 | pneumatiky | 4500154670 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 250,00 | |
| 12.08.2019 | 2219010057 | vysprávky výtlkov trysk.metódou na R1/R1a | 4500152577 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 920,00 | |
| 12.08.2019 | 2219010058 | mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19, BA | ET/2018/0249 | 4500156162 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 |
| 12.08.2019 | 2219010059 | popruh dvojramenný | 4500155838 | Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, 036 01, SK | 36377147 | 610,75 | |
| 12.08.2019 | 2219010060 | ťažné oko | 4500153728 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 145,00 | |
| 12.08.2019 | 2219010061 | oprava defektu | 4500155644 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 12,17 | |
| 12.08.2019 | 2219010062 | oprava defektu | 4500155645 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 6,33 | |
| 12.08.2019 | 2219010063 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500155825 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 613,76 |