Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2019 2319008558 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09874 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 51,35
31.07.2019 2319008559 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09875 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,26
31.07.2019 2319008560 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09876 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,07
31.07.2019 2319008561 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09878 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,26
31.07.2019 2319008565 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09880 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,85
31.07.2019 2319008566 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09881 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,85
31.07.2019 2219009489 montáž krytov radaru na odp. Turč.Štiavnička 4500154637 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 250,00
31.07.2019 2219009490 prenájom priemyselných utierok za 17.06.2019 - 14.07.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
31.07.2019 2219009491 renájom rohoží za 17.06.2019 - 14.07.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
31.07.2019 2219009492 montáž svietidiel v priestoroch šatne 4500154947 Kristián Hamar - K&H STAV, Sap 203, Sap, 930 06, SK 46791841 2,812,30