Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2019 | 2319008558 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09874 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 51,35 | |
| 31.07.2019 | 2319008559 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09875 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,26 | |
| 31.07.2019 | 2319008560 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09876 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,07 | |
| 31.07.2019 | 2319008561 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09878 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,26 | |
| 31.07.2019 | 2319008565 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09880 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,85 | |
| 31.07.2019 | 2319008566 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09881 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,85 | |
| 31.07.2019 | 2219009489 | montáž krytov radaru na odp. Turč.Štiavnička | 4500154637 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 250,00 | |
| 31.07.2019 | 2219009490 | prenájom priemyselných utierok za 17.06.2019 - 14.07.2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 31.07.2019 | 2219009491 | renájom rohoží za 17.06.2019 - 14.07.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 31.07.2019 | 2219009492 | montáž svietidiel v priestoroch šatne | 4500154947 | Kristián Hamar - K&H STAV, Sap 203, Sap, 930 06, SK | 46791841 | 2,812,30 |