Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2019 | 2219009494 | chemikálie | 4500155529 | TENA OIL a.s., Langsfeldova 5405/1, Martin, 036 01, SK | 52392651 | 152,46 | |
| 31.07.2019 | 2219009525 | fotoaparát SONY | 4500154752 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 293,00 | |
| 31.07.2019 | 2219009535 | upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 07/2019 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,193,30 | |
| 31.07.2019 | 2219009536 | upratovacie služby na HP Čunovo za 07/2019 | 4500137813 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 31.07.2019 | 2219009537 | upratovacie služby na HP Jarovce za 07/2019 | 4500137817 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 31.07.2019 | 2219009538 | upratovacie služby na odpočívadle Graniar za 07/2019 | 4500139019 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,120,40 | |
| 31.07.2019 | 2219009539 | upratovacie služby na odpočívadle Budča za 07/2019 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 31.07.2019 | 2219009540 | upratovacie služby na odpočívadle Voznica za 07/2019 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 31.07.2019 | 2219009541 | upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 07/2019 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 707,19 | |
| 31.07.2019 | 2319008568 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09882 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,79 |